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中国民主建国会北海市委员会2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 18:13     文章来源:中国民主建国会北海市委员会     [字体大小:  ]     打印文章

 

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  第一部分:中国民主建国会北海市委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:中国民主建国会北海市委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:中国民主建国会北海市委员会2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

 

  第一部分:民建北海市委概况

  一、主要职能

  中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。

  (1)在中共北海市委的领导下,参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商;

  (2)发扬社会主义民主,对市党委和政府工作进行民主监督;

  (3)调动会员社会主义积极性,为三个文明建设服务;

  (4)协助党和政府贯彻各项政策,协调与各方面人士的关系;

  (5)抓好自身建设,反映会员的意见和要求,推动会员进行自我教育;

  (6)承担市委、市政府委托的有关工作。

  二、部门决算单位构成

(一)单位的基本情况:

  中国民主建国会北海市委员会(简称民建北海市委)属全额财政拨款的正处级单位,内设办公室、组织宣传科2个科(室)。

  (二)人员构成情况:

  现有人员编制总数5人,在职人员5人,退休人员1人。

  

 

  

  第二部分:民建北海市委 2018年度部门决算报表

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

  (此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

 

第三部分:民建北海市委2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入130.6万元,其中本年收入115.81万元, 较2017年度决算数减少1.93万元,下降1.64%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入115.81万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1.93万元,下降1.64%,主要原因是。

  2.事业收入 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  3.经营收入 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  4.其他收入 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  5.用事业基金弥补收支差额 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  6.上年结转和结余14.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.25万元,增长17.94 %,主要原因是。

  (二)本部门2018年度总支出116.14万元,其中本年支出116.14万元, 较2017年度决算数增加0.65万元,增长0.56%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)108.8万元:主要用于主要用于行政运行、参政议政和课题调研等方面的支出,较2017年度决算数减少0.37万元,下降0.34%,主要原因是按市里要求压缩办公费

  2、医疗卫生与计划生育支出:3.29万元,主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出,较2017年度决算数增加0.47万元,增长16.67%。

  3、住房保障支出:4.05万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数增加0.55万元,增长15.71%。

  4.年末结转和结余14.46万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.33万元,下降2.23%,主要原因是。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  民建北海市委2018 年度一般公共预算支出116.14万元,较2017年度决算数增加0.65万元,增长0.56 %。其中:基本支出89.22万元,项目支出26.92万元。

  民建北海市委2018 年度一般公共预算支出年初预算为 88.41万元,支出决算为116.14万元,完成年初预算的131.36%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为80.94万元,支出决算为108.80万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

  ……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

  ……

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出 万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)

  (二)商品和服务支出 万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)

   ……(按本部门决算类级经济分类科目综述)

  

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

   (局、办)2018年度政府性基金支出 万元,较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:基本支出 万元,项目支出 万元。

   (局、办)2018 年度政府性基金支出年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 万元,支出决算为 万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

  ……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

  

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 万元;公务用车购置及运行费支出决算 万元;公务接待费支出决算 万元。

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、 个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计 人次。开支内容包括:

  ……

  (二)公务用车购置及运行费支出 万元。其中:

  公务用车购置支出 万元,购置了 辆公务用车,主要用于。……

  公务用车运行支出 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, (局、办)、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出 万元,平均每辆 万元。……

  (三)公务接待费支出 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。其中:

  ……

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……,比2017年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

  无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

  无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆 辆,其中,部级领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 台(套);单位价值100万元以上专用设备 台(套)。

  无国有资产则在相关的资产后填0。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %。

  共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  

  2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

  我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

  ……

 

 

 

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

  (各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

  

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